2023年度兰州市委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

时间: 2025-04-26 23:12:54 |   作者: BB娱乐平台登录艾弗森

  兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。

  注：依照国家保密法律和法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。

  兰州市委网络安全和信息化委员会办公室设5个内设机构：综合科、网络传播评论科、网络管理执法科、网络安全科、信息化发展协调科5个机构，下设兰州市网络违法和不良信息举报中心。

  市委网信办核定行政编制17名，事业编制6名，均已配备到位。其中：领导班子3名，四级调研员1名，科长4名，副科长4名，干部11名。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我办没有有关数据，故本表无数据）

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我办没有有关数据，故本表无数据）

  2023年度收、支总计均为1201.05万元。与上年度相比,收、支总计减少592.78万元,下降33.05%,根本原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

  2023年度财政拨款收、支总计均为1201.05万元。与上年相比,减少592.78万元,下降33.05%。根本原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1201.05万元,较上年决算数减少592.78万元,下降33.05%。根本原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，一般公共预算财政拨款减少。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1201.05万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务支出1094.73万元,占91.15%；教育支出0.97万元,占0.08%；社会保障和就业支出51.65万元,占4.3%；卫生健康支出15.53万元,占1.3%；住房保障支出38.17万元,占3.18%。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.37万元,支出决算为1201.05万元,完成年初预算的252.66%。其中：

  1.一般公共服务支出年初预算数为425.37万元,支出决算为1094.73万元,完成年初预算的257.36%,决算数大于预算数的根本原因是：（1）年中追加各类奖金、人才经费和全市政务信息化项目等造成增加；（2）职务职级晋升及年中调入7人，人员工资数增加。

  2.教育支出年初预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为17.48万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的295.48%,决算数大于预算数的根本原因是：（1）年中调入7人，导致该部分支出增长；（2）将基础绩效纳入养老保险购买基数，导致该部分支出增长；（3）补缴我办22名干部2018-2022年度社保及职业年金，造成该部分支出增长。

  4.卫生健康支出年初预算数为14.04万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的110.61%,决算数大于预算数的根本原因是年中调入7人造成增加。

  5．住房保障支出年初预算数为17.51万元,支出决算为38.16万元,完成年初预算的217.93%,决算数大于预算数的根本原因是：（1）年中调入7人造成增加；（2）将基础绩效纳入住房公积金购买基数，导致该部分支出增长。

  人员经费441.90万元,较上年决算数增加121.6万元,增长37.96%,根本原因是：（1）年中追加各类奖金、补助等资金造成增加；（2）职务职级晋升及年中调入7人，人员工资数增加；（3）年中调入7人造成社保、住房公积金支出增加；（4）将基础绩效纳入养老保险、住房公积金购买基数，基数调整导致支出增长；（5）补缴我办22名干部2018-2022年度社保及职业年金，造成支出增长。人员经费用途最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。

  公用经费32.21万元,较上年决算数减少1.78万元,下降5.24%,根本原因是压减5%办公经费，其次上年度补发了调入1人的其他交通费用。公用经费用途最重要的包含办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算为2万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为2万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。公务用车运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为2万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。

  3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数一致。较上年决算数一致。

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

  2023年度本部门机关运行经费支出32.21万元,机关运行经费大多数都用在办公费4万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4.99、差旅费2.81万元、培训费0.97万元、工会经费0.83万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.02。机关运行经费较上年决算数减少1.78万元,下降5.24%,根本原因是压减5%办公经费，其次上年度补发了调入1人的其他交通费用。

  本年度培训费支出0.97万元,较上年决算数增加0.78万元,增长410.53%,根本原因是上年度收疫情影响减少培训开展，本年度我部门正常开展培训。

  2023年度本部门政府采购支出合计245.95万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.95万元。授予中小企业合同金额158.45万元,占政府采购支出总额的64.42%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业方面技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

  按照预算绩效管理要求,我部门对2023年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金726.94万元,占一般公共预算项目支出总额的60.53%。组织对“网络安全普法业务专项”“办公用房租赁费”等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出726.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况去看,有26个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，1个项目结果为“差”，优良率为97.2%。（详细情况详见附件2）

  我部门在2023年度部门决算中反映“网络安全普法业务专项”“办公用房租赁费”等27个项目绩效自评结果。

  1.“0A办公系统运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我办本年度OA办公系统正常运行；二是成本指标未达到预期目标。发现的主体问题及原因：该项目年初申请了市级预算经费，但在执行过程中实际费用由省委网信办承担，市级预算未支出。原因是根据省委网信办文件要求，2023年度OA系统使用费调整为1000元/年，后经与省委网信办详细沟通，该费用本年度暂不由各市州承担，故成本指标未达到预期目标。下一步改进措施：一是加强与上级部门沟通，严谨设置绩效目标；二是持续加强预算绩效管理水平。

  2.“2023年印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.16万元,执行数为3.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为兰州市网信工作及时高效运转提供保障；二是充分提升我办工作效率。

  3.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为兰州市网信工作及时高效运转提供保障；二是提高依法依规工作效率。

  4.“办公用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.16万元,执行数为164.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我办正常办公提供场所保障；二是配套设施符合日常工作需求。

  5.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实落实我市引进人才政策待遇；二是提升我市引进人才的稳定性。

  6.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.68万元,执行数为13.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供规范、高效的物业服务，保证日常办公环境卫生秩序；二是加强物业区域内的安全管理。发现的主体问题及原因：一是物业公司服务质量有待逐步提升；二是我部门对物业公司执行力的监督有所松懈。下一步改进措施：一是加强审查物业管理方案、年度维修养护计划；二是做好满意度调查，察觉缺陷及时改进。

  7.“新媒体、数字化的经济专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效带动数字化的经济发展；二是有效提升数字乡村水平。

  8.“WLYD、YQGK专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元,执行数为119.7万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是满足网络新闻、信息传播、YLYD及GK要求，加强党对互联网领域的领导，保障YLYD正常开展；二是有利于全市互联网内容建设发展，有利于网络信息安全管理，有利于全市网络环境持续向好、和谐稳定。发现的主体问题是项目实施时效性有待提升，原因是受上年合作期限影响，本年度项目进度滞后。下一步改进措施：一是严谨规范设置绩效目标；二是持续加强预算绩效管理上的水准，提升项目过程精细化管理。

  9.“网络安全普法业务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.8万元,执行数为82.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进全市网络安全防护联动机制、加强联动处置效率；二是营造风清气正的互联网空间，网络生态持续向好，提升市民网络安全防护意识。

  10.“传播力分析服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足网信宣传管理基本需求，保障工作正常开展；二是有利于提升全市网络正面宣传影响力和传播力。

  11.“移动应用（APP）安全检测及现场检查服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保属地范围内APP安全监测及现场检查；二是有利于提升我办WYJK信息化建设水平，提升工作效率。

  12.“移动网络AQGK服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现网络安全攻击，并获得预警，及时有效进行处置，提升网络安全事件的应急管理上的水准；二是有效对部分攻击进行过滤，提升网络安全防护能力。

  13.“信息化建设数据安全综合治理服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.5万元,执行数为37.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现数据泄露风险，并获得预警，及时防范风险；二是有效提高数据安全意识，增强做好数据安全保护的能力。

  14.“网络安全靶场服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高各单位网络应急技术能力；二是有效提升全市网络技术性人才的网络安全意识及网络安全运维能力。

  15.“市级融媒体业务服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立融媒体门户安全和健康状态巡检服务，保障业务工作正常开展；二是支撑数据交换运维并进行数据分析，形成评价报告，一直在优化YQ分析能力。

  16.“电信网络AQGK服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现网络安全攻击，并获得预警，及时有效进行处置，提升网络安全事件的应急管理上的水准；二是有效对部分攻击进行过滤，提升网络安全防护能力。

  17.“联通网络AQGK服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保第一时间发现网络安全攻击，并获得预警，及时有效进行处置，提升网络安全事件的应急管理上的水准；二是有效对部分攻击进行过滤，提升网络安全防护能力。

  18.“甘肃网信视频会议系统运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.2268万元,完成预算的23.87%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市视频会议系统正常运行，确保值班汇报工作正常开展；二是成本指标未达到预期目标。发现的主体问题及原因：根据省委网信办文件要求，2023年度系统账号使用费调整为2268元/年，故成本指标与预期目标产生偏差。下一步改进措施：一是加强与上级部门沟通，严谨设置绩效目标；二是持续加强预算绩效管理水平。

  19.“CBWP系统运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.4997万元,执行数为28.4997万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成WP运维，满足网信YLYD基本需求；二是不断的提高我办网信YLYD力度。

  20.“DSPYQJC系统（基本功能试点）服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立“系统+服务”的立体化信息综合平台；二是不断的提高我办对YQ态势的分析判断能力。

  21.“网络安全攻防演练”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成网络安全攻防演练，保障被检单位关键信息基础设施的安全性；二是不断的提高对关键信息基础设施安全的保护能力。

  22.“网络AQSYS”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.97万元,执行数为33.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续对APT相关信息进行收集研究，初步建立本地化防御体系；二是协助全市有关专业技术人才开展安全实战训练，提升一线技术人员专业技能。

  23.“网络安全事件监控监测、处置服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.915万元,执行数为77.915万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施7*24小时实时多点监测，保障我市互联网网站信息系统的安全稳定运行；二是对我市互联网安全事件监控监测、研判、处置提供专业指导意见。

  24.“网络执法监测管理服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足网络监督执法管理需求，保障工作正常开展。；二是有利于提升我办网络管理工作信息化建设水平，提升工作效率。

  25.“网信应急体系项目运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.55万元,执行数为10.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我办YQ应急指挥中心系统正常运行，满足日常工作开展需求及应急指挥工作需求。

  26.“中央网信办直通省会城市视频会议室维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.979万元,执行数为7.975万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障中央网信办直通省会城市视频会议室系统运行正常，提升工作效率。

  27.“网信业务协同服务平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.2万元,执行数为17.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为网信工作提供督查督办、应急指挥的决定依据，全方面提高我市网信协同监管业务水平；二是提升我办业务工作人员的专业理论水平。

  按照预算绩效管理要求,我部门对2023年度整体支出绩效开展自评,年初预算475.37万元(基本支出246.41万元，项目支出228.96万元)，调整预算数为1,201.05万元，全年执行数为1,201.05万元(基本支出474.11万元、项目支出726.94万元)，全年预算执行率为100%。自评得分98.9分，自评结果为“优”。（详见附件3）

  2024年6月7日市财政局会同有关部门对我办2023年度预算绩效自评进行抽查复核，并委托第三方工作机构严格遵循绩效自评复核工作程序开展绩效自评复核工作，并出具绩效自评复核报告。（详见附件4）

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关法律法规结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和非货币性资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  互联网新闻信息服务许可证编号:6212006002 ICP备案：陇ICP备17001500号 经营许可证编号：甘B2-20060006 广播电视节目制作经营许可证编号:(甘)字第079号增值电信业务许可证编号:甘B2__20120010

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